(一)科室(部門)需購置的醫(yī)療設備，由科室(部門)負責人以書面形式報請主管部門、主管副院長簽署意見后轉(zhuǎn)交設備科。

　　(二)設備科負責將科室購置設備申請，報主管設備副院長簽署意見之后，再將全院各科申購的計劃匯總，呈報有關領導審批。

　　(三)購置大型醫(yī)療設備，必須做好可行性論證，要進行市場調(diào)查、資料分析、檢索專利標準、廠家對比、質(zhì)量價格優(yōu)選。必要時由院領導組織進行實地考察，在此基礎上，參考三個品牌制定招標技術參數(shù)。

　　(四)預算在一萬元以內(nèi)的醫(yī)療設備，由主管設備副院長審批，設備科負責購買。一萬元以上五萬元以下的項目，由院長審批，設備科負責購買。

　　(五)五萬元以上十萬元以下的項目，必須經(jīng)醫(yī)院設備管理委員會、院長辦公會討論，院長審批同意后，呈報區(qū)衛(wèi)生局審批，同意后再由醫(yī)院設備管理委員會組織招標采購，區(qū)衛(wèi)生局派人監(jiān)督招標全過程。

　　(六)十萬元以上的項目(必須是列入年度計劃內(nèi)項目)經(jīng)院長審批同意后，報區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)計劃局、區(qū)財政局審批通過，由區(qū)政府采購中心組織(或委托)公開招標。

　　(七)設備科按中標通知書辦理合同及相關手續(xù)。

　　(八)設備到貨后，由設備科組織使用科室負責驗收并辦理入出庫和財務手續(xù)。

　　(九)萬元以上醫(yī)療設備，由設備科專人負責建立專件檔案。

　　(十)大型醫(yī)療設備實行問責制，認真做好月、年度效益分析報告。

　　二、藥品招標管理規(guī)定

　　(一)新藥購進

　　1、新藥是指在我院沒有使用過的藥品。

　　2、新藥申請購進時必須使用通用名，由提出申請的臨床科室充分討論，科主任簽名后向藥劑科提交書面申請，需有詳細的申請理由，包括與同類藥品的比較信息。

　　3、藥劑科負責對申請購進的新藥進行書面評價，并將申請書匯總提交醫(yī)院藥事管理委員會討論。

　　4、醫(yī)院藥事管理委員會對決定購進的新藥以書面形式呈報院長審批，同意后向藥劑科下達《新藥購進通知》。

　　5、藥劑科按《新藥購進通知》進行采購，并通知提出申請的臨床科室。

　　6、申請購進的新藥若屬緊急用藥(指急救用藥、特殊用藥，包括保健用藥)，按特殊情況審批：一萬元以內(nèi)由分管藥事副院長審批;一萬元以上五萬元以內(nèi)由院長審批。之后，由藥劑科立即進行采購。

　　(二)藥品招標根據(jù)當時國家、省、市出臺的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　三、基建招標管理規(guī)定

　　(一)科室(或部門)需裝修改建的項目，由科室(或部門)負責人以書面形式報請主管部門、主管副院長簽署意見后轉(zhuǎn)交總務科基建辦公室。

　　(二)基建管理人員做出預算后，報主管基建副院長審批或簽署意見，再呈報有關領導審批。

　　(三)預算在一萬元以內(nèi)的零星項目，由主管基建的副院長審批落實;一萬元以上五萬元以下的項目，由院長審批;五萬元以上的項目，必須經(jīng)院基建管理委員會、院長辦公會討論，院長審批同意后，再呈報區(qū)衛(wèi)生局審批。

　　(四)區(qū)衛(wèi)生局審批同意后，五萬元以上二十萬元以下的項目，由醫(yī)院基建委員會組織招標，參加招標的工程隊必須有三個建筑裝飾公司以上。二十萬元以上(含二十萬元)項目，必須報區(qū)衛(wèi)生局委托區(qū)采購中心進行招標。

　　(五)基建和財務部門必須認真做好各個項目的預結算工作，特別要避免超預算施工的現(xiàn)象。

　　(六)基建項目竣工后，由基建科組織相關科室對工程項目進行驗收。驗收合格后，方可按合同協(xié)助辦理財務手續(xù)。

　　四、供應商評估準則

　　(一)目的

　　為了提高工作效率和服務質(zhì)量，以確保采購工作的準確性和及時性。

　　(二)適用范圍

　　適用于多次為我院提供供應服務的供應商及人員。

　　(三)職責

　　1、供應商應認真執(zhí)行投標中的服務承諾，做到服務態(tài)度誠懇，供應及時，數(shù)量準確。

　　2、使用科室應對物資的質(zhì)量實行監(jiān)督，及時提出質(zhì)量意見。

　　3、倉庫管理人員負責對供應商的服務質(zhì)量和其供貨的準確性、及時性進行監(jiān)督和信息分別反饋于科主任和供應商。

　　4、采購員每季度負責收集匯總供應商的服務情況，并進行原因。

　　5、 藥劑/設備/總務負責人綜合供應商情況，及時向院領導匯報和與供應商溝通。

　　(四)工作程序

　　1、藥劑/設備/總務負責人應設立供應商名冊登記及溝通制度。

　　2、采購人員和倉庫管理人員如發(fā)現(xiàn)供應商不能按時提供服務或服務態(tài)度不好，要收集原因及時匯報。

　　3、采購人員應向供應商提出具體要求，規(guī)定供貨商的準確性和及時性。

　　4、藥劑/設備/總務負責人每季度組織一次有關人員對供應商進行服務評估，并及時向領導匯報情況和與供應商進行溝通。

　　5、供應商如在年內(nèi)出現(xiàn)供貨不及時或服務態(tài)度不好者，按如下規(guī)定處理。

　　(1)違反規(guī)定一次者給予批評教育。

　　(2)違反規(guī)定二次者給予警告。

　　(3)違反規(guī)定三次以上(含三次)取消下年度的投標資格。

　　(五)支持性文件和記錄

　　1、驗收登記本。

　　2、供應商服務評估表。

　　3、供應商名冊。