延邊醫(yī)院
提供者：配置組
發(fā)布時間：2010/06/23 12:00
物資采購制度
 
一、醫(yī)院各類物資（藥品、圖書、醫(yī)用儀器、設備以外的物品）的采購，必須經(jīng)主管院長、計財處長審批后執(zhí)行。
二、嚴格控制購貨渠道及的掌握資源及價格的變動。不得發(fā)生“人情采購”、“非法采購”；嚴禁采購質(zhì)次、偽劣產(chǎn)品；驗收時發(fā)現(xiàn)的損壞品，要及時退換；力求在確保質(zhì)量的前提下，少花錢、多辦事，節(jié)約資金。
三、對醫(yī)院急需物資要及時進行采購，不得拖延。需要到外省市采購的物品，要及時請示主管領導妥善解決。
四、?？匚锲返牟少彛孪绒k理好?？匚锲凡少徥掷m(xù)，不得先購后辦。
五、臨時增加的采購計劃必須經(jīng)主管領導批準，方可實施，否則一律不予報銷。
六、對沒有列入采購計劃，未經(jīng)主管領導批準，又不急需的物資，采購員有權(quán)拒絕采購。
 
 
物資驗收入庫制度
 
一、嚴格驗收手續(xù)，按發(fā)票驗收實物，認真核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和質(zhì)量。
二、對偽劣品不驗收入庫；進貨渠道不明的不驗收入庫；不是采購計劃內(nèi)，又未經(jīng)主管領導批準的物資不驗收入庫；手續(xù)不健全的不驗收入庫。
三、物資驗收入庫要堅持采購員、保管員、物品會計同時在場，個別專用物資要有專人參加鑒定驗收，有的實行當場開箱試驗驗收。
 
倉庫物資管理制度
 
一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害國家和集體的利益。
二、加強計劃管理。通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。根據(jù)庫存情況報季度采購計劃，由領導審批后方可采購。防止物資積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率。
三、嚴格物資驗收入庫制度。購入物資必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號，合格后方可入庫。否則，不予入庫，并由采購員負責處理。
四、倉庫管理要做到“三清”、“兩齊”、“四號定位”和“九不”。
（一）三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；
（二）兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
（三）四號定位：按物品或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
（四）九不：不銹、不潮、不凍、不霉、不爛、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
    五、物品發(fā)放堅持定額定量制，堅持開票請領，送貨上門制。月末做好報表統(tǒng)計，并保存好原始憑證。
六、各科室使用的物資由專人領取和專人管理。建立臺帳，合理使用，杜絕浪費。
七、定期編制物資庫存情況報表，做到帳物相符，并與財務帳相符。
八、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗，如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)院長審批后，做帳務處理。廢舊物資的處理要經(jīng)采購中心負責人的同意，任何人不得擅自處理。
九、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關(guān)人員不準進入庫房，庫內(nèi)嚴禁煙火，禁止存放私人物品，防盜措施安全可靠，嚴防物資被盜。
 
 
物資的請領發(fā)放制度
 
一、到倉庫請領物品，一律憑開票員簽發(fā)的請領單，由保管員簽收后予以發(fā)放。
二、嚴格控制基建材料、電氣材料、水暖材料、辦公用品、印刷品、微機材料等物資的發(fā)放，上述材料未經(jīng)主管領導批準，不得隨意發(fā)放。
三、勞保用品（包括白大衣）的發(fā)放嚴格按勞動保護發(fā)放標準執(zhí)行，并設有勞動保護用品發(fā)放明細表，需要以舊換新的要堅持以舊換新。
四、辦公用品、衛(wèi)生用品的發(fā)放，要與擬定指標掛鉤，定額定量發(fā)放，不得超標發(fā)放，超過標準又急需的物品要經(jīng)主管領導批準后再發(fā)放。
五、各種工具，貴重機（部）件配件、低值易耗品的發(fā)放，要按規(guī)定使用年限交舊換新，能修理使用的要堅持修理，人為損壞、丟失的要堅持賠償制度。
六、科室請領的物品如有質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可在當天內(nèi)到倉庫退換。
 
 
物資賠償制度
 
一、凡是醫(yī)院發(fā)放的各類物資，如有丟失或人為損壞的一律實行賠償制。
二、采購的物品在未入庫之前發(fā)生丟失或人為損壞的，由采購員負責，酌情予以賠償。
三、各類物品驗收入庫后，因管理不善發(fā)生丟失，或因保管不當，發(fā)生發(fā)霉、變質(zhì)、銹蝕、潮解、蟲蛀等現(xiàn)象的，要追究保管員的責任，酌情予以賠償。
四、各科室的門窗、玻璃、暖瓶、臉盆和其他物品等發(fā)生人為損壞的，由當事人賠償，未發(fā)現(xiàn)當事人的由所在部門賠償。
五、各種桌椅、臺架、床柜等發(fā)生丟失或損壞的，追究使用者的責任，并折價賠償。
六、各種設備在使用過程中，由于違章操作造成的損失，追究操作者的責任，酌情予以賠償。
七、設置在科室的水暖、電器配件（包括水龍頭、洗手盆、燈管、開關(guān)、插座、微機材料）等發(fā)生丟失或人為損壞的，追究當事者責任，無法追究的，由所在科室負責賠償。
 
 
固定資產(chǎn)管理制度
 
凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用者要嚴加保管和愛護，由專人負責管理。做到合理使用，管理完善。不經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用，更不能向外單位借。
一、固定資產(chǎn)的請領
（一）使用部門預購入固定資產(chǎn)，需要提交書面申請，說明原因，經(jīng)主管部門及院領導審批后，方可實施購入。未經(jīng)審批私自購入，將不予報銷。
（二）新購入的固定資產(chǎn)要辦理驗收入庫單，驗收合格后，可入固定資產(chǎn)帳。
（三）使用科室請領固定資產(chǎn)時須帶設備保管帳簿，到采購中心辦理請領手續(xù)，否則不予受理。
（四）使用科室須按審批規(guī)定將設備定向使用，不得挪為他用。
二、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓
使用科室的固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)讓其他科室時，轉(zhuǎn)讓科室和接收科室要同時到采購中心辦理移交手續(xù)，如不辦理擅自轉(zhuǎn)讓將按丟失處理。
三、固定資產(chǎn)的損壞
（一）設備購入一年內(nèi)，因設備本身質(zhì)量差引起的損壞，由采購中心負責賠償，主要責任者負全部賠償金額。
（二）在使用期限內(nèi)，由于使用者使用不當引起損壞，并且無法修復使用的，由直接責任者或所在部門按設備原價進行賠償，賠償金額從當月獎金或收入中扣除。
（三）在使用期限內(nèi)，由于使用者使用不當引起損壞，但可修復使用的，由直接責任者或所在部門按設備半價進行賠償，賠償金額從當月獎金或收入中扣除。
四、固定資產(chǎn)的丟失
（一）由于使用者管理不善造成固定資產(chǎn)丟失的，由直接責任者或所在部門按設備原價進行賠償，賠償金額從當月獎金或收入中扣除。
（二）由于被盜等原因造成固定資產(chǎn)丟失的，由主管部門酌情處理。
五、固定資產(chǎn)的管理
（一）科室的固定資產(chǎn)及設備帳必須由專人負責管理，并隨時配合固定資產(chǎn)管理員進行對帳清查工作。
（二）固定資產(chǎn)必須按其用途定位使用，不得隨意搬遷或挪為他用。否則，管理部門有權(quán)將此設備收回并扣科室工作質(zhì)量分。
（三）使用部門不再需要的設備，必須送交采購中心或提前通知采購中心收回。不得隨意丟棄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將反饋院長辦公室扣科室工作質(zhì)量分。
（四）各科室的固定資產(chǎn)未經(jīng)主管部門批準，不得向外借或互相借用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將反饋院長辦公室扣處室工作質(zhì)量分。
六、固定資產(chǎn)的報廢
（一）接近或超過使用期限，不能繼續(xù)使用和修復的固定資產(chǎn)由使用科室填寫固定資產(chǎn)報廢申請單，經(jīng)管理員鑒定，由科負責人和主管院長審核后，方可實施報廢。報廢后的設備由采購中心負責處理，各科室擅自處理將按丟失處罰。
（二）價值五千元以上的固定資產(chǎn)的報廢或拍賣，由采購中心和使用科室共同提交書面申請，經(jīng)院領導和有關(guān)部門（財會、審計）審批后方可實施。
七、固定資產(chǎn)的清查
固定資產(chǎn)每半年清查一次，并將清查情況及時向主管領導匯報。平時主管部門有權(quán)隨時抽查，對查出帳物不符或違反管理制度的現(xiàn)象，將視情節(jié)輕重上報院長辦公室，扣罰科室工作質(zhì)量分。
八、固定資產(chǎn)的維修
使用科室的固定資產(chǎn)發(fā)生損壞時，應及時同主管部門取得聯(lián)系，由維修管理員派人進行維修，使用部門不得隨意丟棄或棄置不用。
物資采購供應科科長職責
 
一、在主管院長領導下，負責全院物資供應工作，做好物資采購供應科的行政管理，業(yè)務學習，政治學習和思想教育工作，不斷提高管理水平，業(yè)務能力和政治素質(zhì)。
二、經(jīng)常深入科室查房，征求意見，改進工作，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時解決工作中的困難和問題，做到不推諉，不扯皮，保證醫(yī)療、教學、科研、預防工作的順利進行。
三、負責全院后勤物資的供應，做好生活服務，堅持保證物資的質(zhì)量標準，不斷提高服務態(tài)度和服務質(zhì)量，保證順利完成各項任務。
四、制定全年物資采購計劃，并組織實施，隨時檢查醫(yī)療、醫(yī)技、各職能科室的物資管理工作，做到獎罰分明。
五、強化物資管理，過好物資采購、供應關(guān)，嚴格執(zhí)行驗收、入庫、保管、發(fā)放、報廢、賠償制度，修舊利廢，厲行節(jié)約，避免損失，浪費和違紀的現(xiàn)象發(fā)生。
 
物資采購供應科采購員職責
 
一、在物資采購供應科科長的領導下，根據(jù)醫(yī)療后勤工作的實際需要，做好物資采購工作。
二、根據(jù)采購計劃做好采購記錄，應先急后緩，統(tǒng)籌安排。保證采購質(zhì)量，注意勤儉節(jié)約，批量購入保證批發(fā)價。
三、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請，報銷工作，履行驗收入庫手續(xù)，做到錢、物、憑證三對口，一次借款，一次清帳。
四、堅持原則，秉公辦事、不講私情，嚴禁違法違紀。
 
 
物資采購供應科物資會計職責
 
一、在物資采購供應科科長的領導下，負責全院后勤物資的管理及供應工作。健全帳目，定期或不定期清點實物，核對帳目，做到帳物相符。協(xié)助有關(guān)人員管好用好物資，保證物資安全。
二、根據(jù)工作需要制訂年度、季度和臨時采購計劃，提交主管領導審批。
三、嚴格按物品發(fā)放標準辦理物品發(fā)放手續(xù)，不得擅自更改發(fā)放標準，嚴格禁止超標準發(fā)放。
四、經(jīng)常深入科室，了解物資的使用情況，聽取意見，發(fā)動群眾管理，并做到計劃供應，滿足需要。
五、固定資產(chǎn)的報廢，要辦理報廢手續(xù)。低值易耗品的發(fā)放要堅持以舊換新。
六、負責物資會計事物處理，做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，及時報表。
 
物資采購供應科保管員職責
 
一、在物資采購供應科科長的領導下，負責倉庫物資的保管工作。
二、對庫存物資要定期盤點，核對帳目，做到帳帳相符，帳物相符。入庫物資要驗收入帳，細心保管，防止積壓、浪費、霉爛、損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象的發(fā)生。
三、做好防火、防爆、防盜工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，保持清潔衛(wèi)生。
四、經(jīng)常深入科室、了解需求和物資使用情況，實行送貨上門，并做到計劃供應，滿足需要。
五、勤儉節(jié)約，修舊利廢、物盡其用。