序號 |
審核內(nèi)容 |
審 核 方 法 |
評價 |
1 |
職責權限 |
1. 與負責人交談科室及科室成員組成情況。了解主任職責.權限.組織結構.人員概況。
2.查閱質(zhì)量手冊、程序 文件和三級文件(崗位職責、管理制度,工作手冊。)
3.抽查、提問3人的職責( 分別了解高 中 初人員掌握的情況)
4. 查國家對辦公室人員有哪些法律法規(guī)的要求,看醫(yī)院的辦公室技術人員是否具有其資質(zhì)。
5. 抽查2名相關人員的資質(zhì)證明審核是否符合要求。 |
|
2 |
質(zhì)量方針 |
查1位工作人員質(zhì)量方針的理解. |
|
3 |
質(zhì)量目標 |
1.與科主任、交談了解科室質(zhì)量目標及考核辦法
2.查閱質(zhì)量目標考核情況記錄
3. 詢問工作人員了解工作目標的分解情況。 |
|
4 |
文件管理 |
1. 抽查3份受控文件,看文件清單及編號。
2. 查文件發(fā)放審批單;看文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單;查閱《受控文件清單》:數(shù)量.內(nèi)容;
3. 看使用現(xiàn)場文件是否為有效文件;凡需保留的作廢文件是否進行了標識;文件更改是否經(jīng)過審批,審批是否符合要求;
4. 查看外來文件清單,是否審批其適應性;了解各科室是否具有本部門的文件資料清單;
5. 審核過程中注意察看是否有非受控文件;
8看核心制度的落實情況。了解1名職工。 |
|
5 |
工作策劃 |
1. 查閱主任 手冊記錄
2. 是否制定了本部門、本科室的工作規(guī)劃、工作計劃,對工作計劃的落實情況有無記錄。
3. 查看突發(fā)事件的應急措施。 |
|
6 |
人員培訓 |
1. 查看本科室的《年度培訓計劃》,主要包括服務意識培訓,崗位知識及技能培訓,質(zhì)量認證知識培訓等,是否明確參加培訓的人員、必讀課目及授課人,如何驗證培訓效果;對工作人員是否按要求進行了培訓。
2. 是否按照文件的要求對各級人員進行了規(guī)范化的培訓,查看培訓記錄;
3 現(xiàn)場提問3人基本知識,驗證培訓效果。 |
|
7 |
工作環(huán)境 |
科室的工作環(huán)境是否能滿足需求,特別是空氣、地面、是否達到要求,工作環(huán)境是否達到整齊化一,溫馨無異味 。 |
|
8 |
過程的監(jiān)視和測量 |
1. 查看質(zhì)管小組名單,職責與分工。
2. 看科長對本科各項工作是監(jiān)督檢查的計劃和記錄.查看《年度檢查計劃》和檢查記錄。
3. 抽查3份科室質(zhì)量管理小組活動記錄。 |
|
9 |
標識 |
1 看科室的環(huán)境標識、公共標識、
2 看作業(yè)環(huán)境分區(qū)的標識及合理性。 |
|
10 |
溝通 |
1 科室內(nèi)部溝通如何進行;查看主任手冊.會議記錄及本人簽名。抽查3份記錄。
2外部溝通如何進行,查詢1位人員溝通的方式有哪些。
3 查3份溝通記錄并審核,看針對科室的反饋信息采取了那些措施,有無記錄。 |
|
11 |
內(nèi)部審核 |
1、查看內(nèi)審建議申請。
2、查院長是否批準《內(nèi)部審核計劃》??创_定審核的范圍和方法,上報管理者代表審核,院長批準。
3、看《內(nèi)部審核報告》。
4、查內(nèi)審檢查表。
5、了解各科室負責人應積極配合內(nèi)審工作。
6、查看內(nèi)審員質(zhì)量管理體系認證機構培訓的考試合格《內(nèi)審員資格證書》,查閱內(nèi)審員審核原則(上不得審核自己工作范圍的內(nèi)容)。
7、看內(nèi)審組組長負責組織內(nèi)審前的相關知識的培訓。
8、看內(nèi)審計劃的內(nèi)容:
a. 審核的目的、范圍和依據(jù);
b. 審核組成員及其分工;
c. 受審科室和審核時間;
d. 首次會議、末次會議時間;
e. 編制人、審核人、批準人及日期。
f. 另附各系統(tǒng)、部門的審核要點。
9.查看首次《會議簽到表》,《內(nèi)審會議記錄》,《不合格報告》,末次會議《會議簽到表》。
10查看不合格項相關的各職《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》制定的落實糾正及預防措施既有效性進行跟蹤驗證。
11查看內(nèi)部審核頻度:每年內(nèi)審至少進行一次,并要求覆蓋全院質(zhì)量管理體系的所有要求。 |
|
12 |
管理評審 |
1.查看院長負責主持管理評審會議記錄。
2.查看管理評審的頻度,管理評審每年進行一次,一般在年底進行,兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。
3.當出現(xiàn)以下情況時,由院長決定增加管理評審頻次:
a.醫(yī)院組織機構發(fā)生重大變化時;
b.患者有重大投訴或醫(yī)院發(fā)生涉及多科室責任的重大醫(yī)療差錯或事故時;
c.內(nèi)審與外審結果認為有必要時;
d.外部環(huán)境(國家政策或行業(yè)規(guī)定)出現(xiàn)重大變化時;
e.主管部門或行業(yè)主管部門認為有必要時。
4.查看管理評審主要內(nèi)容:
a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性;
b.本院的組織結構、資源配備是否適宜;
c.質(zhì)量體系運行的有效性、符合性;
d.患者的反饋信息、市場的醫(yī)療服務需求;
e.內(nèi)審、既往管理評審結果、糾正預防措施的實施及驗證情況;
f.重大醫(yī)療事故的處理及其防范措施。
5.查看管理評審的實施:
根據(jù)院長策劃,質(zhì)管辦于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,院長批準。計劃內(nèi)容主要包括:
a.評審目的;
b.評審時間;
c.評審依據(jù);
d.參加評審科室及人員;
e.評審范圍及評審重點;
6.查看質(zhì)管辦是否于管理評審前10天將《管理評審計劃》發(fā)至相關科室及人員。
7.查院長主持管理評審會議,各部門負責人匯報相關內(nèi)容的記錄。
8.看《管理評審會議紀要》,《會議簽到表》。
9.查看 評審記錄的歸檔保存。 |
|
13 |
持續(xù)質(zhì)量改進 |
自體系建立以來,針對本科的日常工作采取了哪些糾正和預防措施進行了改進?針對管理工作中經(jīng)常出現(xiàn)的問題采取了哪些整改措施? |
|