尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):
依據(jù)集團公司整體安排,結(jié)合我公司實際,今年以來從提高企業(yè)績效角度開展了生產(chǎn)、經(jīng)營和管理各項工作,逐步扭轉(zhuǎn)了之前的被動局面,取得了一定成效。
我們認(rèn)為,績效管理的基礎(chǔ)在于立足企業(yè)實際,關(guān)鍵在于提高企業(yè)運營的效率,最終體現(xiàn)于經(jīng)營工作所取得的成效。
第一部分:制造公司開展績效管理的背景及主要績效管理工作
在09年度,公司工作面臨較大困難,經(jīng)營指標(biāo)出現(xiàn)了下滑,存在市場開拓難度加大、管理比較混亂、人員流動性強等一些問題,公司未能很好的完成集團下達的各項指標(biāo),職工收入也受到影響,各項工作陷入比較被動、不利的局面。
出 現(xiàn)這種局面的根本原因,正是由于公司三地分散辦公管理、硬件基礎(chǔ)投入較少、經(jīng)營管理相對粗放、銷售比較疲軟和冗余人員過多所造成的。針對去年工作中存在的 這些問題,參照集團績效管理年的總體部署,為提高企業(yè)績效,我們有針對性的做了以下一些主要工作:
一、抓緊基建搬遷,實現(xiàn)合并辦公
公司原工作場所分散于三地:七里河安西路辦公、龔家灣鋼桿生產(chǎn)和安寧劉家堡開關(guān)柜鋼桿生產(chǎn),相隔距離遠,統(tǒng)一管理難度大,溝通極為不便,因此增加了許多額外費用,而且造成了溝通難度大,運營效率低下,部分崗位重疊等問題。
為此,公司于09年下半年,在不耽誤正常工作的前提下,籌措資金,加緊了對安寧廠區(qū)的擴建,按照進度,春節(jié)前完成了對七里河安西路的搬遷,并于今年五月實 現(xiàn)了龔家灣鋼桿生產(chǎn)線的整體搬遷,徹底實現(xiàn)了合并辦公,真正達到了統(tǒng)一管理。僅此一項,每月節(jié)約各項成本就近10萬元。同時方便了管理和溝通,有效減少了 溝通不便造成的差錯,提高了工作的效率。
二、合并冗余部門,精練員工隊伍
09年初,公司有5部門、6車間,年度平均人數(shù)達到150人以上,各部門間因職能不清晰時有扯皮推諉,影響工作;冗余人員過多,人浮于事,工作效率低下,很不利于公司的高效運轉(zhuǎn)。
為方便管理,公司對冗余部門、車間進行了合并,進一步明晰了職能,目前已精練到4個部門、3個車間,運行效率顯著提高。同時,為切實減輕負擔(dān)、精干隊伍, 在不影響正常運營的前提下,逐步對不適宜于企業(yè)發(fā)展的冗余人員進行淘汰,從各大中專院校吸納應(yīng)屆畢業(yè)生,補充新鮮血液,現(xiàn)人員已精干到115人。在減輕企 業(yè)不必要負擔(dān)約150萬元/年的同時,運行效率顯著提高,人才儲備充足,隊伍進一步知識化、年輕化 。
三、加強營銷管理,科學(xué)主動開拓市場
制造公司自09年至今,在省公司組織的多次設(shè)備集中采購招標(biāo)中效果都不理想,客戶市場開拓難度加大,銷售業(yè)績出現(xiàn)下滑;截止09年下半年,公司各類應(yīng)收賬 款累計已超過了2400多萬元,資金周轉(zhuǎn)的壓力很大,嚴(yán)重制約了企業(yè)的正常運營;在銷售業(yè)績利益的分配上,公司和各營銷員尚未達到和諧統(tǒng)一,有的工程公司 賠了、銷售員賺了,有的則公司賺了、銷售員賠了,甚至還有雙虧的情況發(fā)生,這些,已經(jīng)影響到了銷售人員的工作積極性和公司的整體利益。
如營銷再無法打開局面,必將會影響到公司的正常經(jīng)營與后續(xù)發(fā)展!
針對上述問題,我們從合理加強績效的角度,采取了以下一些措施:
(一)、積極營銷,準(zhǔn)確定位,打開和拓展產(chǎn)品市場
公司經(jīng)營層對公司的產(chǎn)品、市場在理性分析的基礎(chǔ)上進行重新定位,確定了以客戶工程為主的銷售市場,以高低壓成套開關(guān)柜、鋼桿為主的產(chǎn)品市場,從而淡出低端 的三箱類產(chǎn)品市場。使公司能夠有重點地去強化發(fā)展,使?fàn)I銷員能夠有針對性的開展銷售工作。同時,充分利用系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢,加強與供電公司各相關(guān)單位的聯(lián) 系和溝通,做好前期工作,為公司的產(chǎn)品市場提供了更多的支持。
(二)、加強應(yīng)收賬款催繳力度,解決資金周轉(zhuǎn)困難
公司應(yīng)收帳款總額大,涉及單位多,面臨情況復(fù)雜,催收難度大。為此,公司給相關(guān)業(yè)務(wù)員以壓力,與收入提成緊密掛鉤,有步驟、有重點的推進欠款的催繳工作。 針對一些惡意拖欠情況,公司提供最大支持,專門聘請法律顧問,協(xié)助營銷員訴諸法律渠道解決;近期,我們將對營銷、采購人員進行如何簽訂合同的專業(yè)培訓(xùn),以 確保購、銷合同嚴(yán)謹(jǐn)、合法,規(guī)避風(fēng)險,在即使發(fā)生糾紛時我方也能處于有利地位。 截止目前,除個別款項確因原企業(yè)注銷、變更等原因無法收回外,其它都已得 到妥善解決。從而有效的解決了資金周轉(zhuǎn)的困難,避免了公司經(jīng)營、財務(wù)風(fēng)險。
(三)、制訂科學(xué)銷售管理辦法,實現(xiàn)個人企業(yè)雙贏
針對銷售員與公司整體利益無法實現(xiàn)有機協(xié)調(diào)統(tǒng)一的問題,我們著手對營銷管理辦法進行了改革,結(jié)合實際出臺了《銷售業(yè)務(wù)承包管理辦法草案》,對產(chǎn)品定價、市 場劃分、銷售費用管理、工程報價程序、回款管理和商務(wù)人員管理等進行了規(guī)范和細化,明確了銷售業(yè)務(wù)應(yīng)執(zhí)行的流程,規(guī)范了核價、報價,明晰了公司和銷售員雙 方的責(zé)權(quán)利,使得銷售員和公司的整體利益達到了有機協(xié)調(diào)統(tǒng)一,奠定了雙方在業(yè)務(wù)中實現(xiàn)雙贏的基礎(chǔ),有效的調(diào)動了銷售人員的工作積極性和主動性,切實確保和 維護了公司的根本利益。
通過這一系列有針對性的措施出臺和執(zhí)行,公司銷售面臨的局面逐步有了很大改觀,營銷工作呈現(xiàn)整體蒸蒸日上的局面,銷售員的主觀能動性得到了極大調(diào)動提高,公司逐漸取得了越來越好的銷售業(yè)績。
近期,我們在甘肅省人民醫(yī)院、窯街煤電集團有限公司和中和地產(chǎn)等影響面大、標(biāo)的額高的配電室工程中陸續(xù)中標(biāo),充分說明了市場對我們公司與產(chǎn)品的認(rèn)可和肯定,說明了我們努力開展?fàn)I銷工作所取得的成績。
四、補缺堵漏,加強各項日常管理工作
在09年,公司管理相對混亂,跑冒滴漏點較多,員工缺乏歸屬感,并曾因工作環(huán)境的臟、亂、差,多次受到集團公司領(lǐng)導(dǎo)的批評。
為此,我們在各項管理上狠下力氣,加大了工作力度,逐步解決存在的各項問題:
(一)、規(guī)范財務(wù)物資管理,防堵各類跑冒滴漏
公司為逐步規(guī)范財務(wù)、物資等的管理,結(jié)合實際,相繼出臺了《資金管理及審批程序規(guī)定》、《庫存材料收發(fā)管理規(guī)定》、《差旅費管理辦法》和《廢舊材料管理規(guī)定》,規(guī)范、加強了監(jiān)督管理,有效遏止了成本上升,杜絕了各種浪費。
(二)、改善工作環(huán)境,加強現(xiàn)場定置管理
針對廠區(qū)原基礎(chǔ)硬件薄弱,工作環(huán)境臟、亂、差,甚至連唯一簡陋旱廁和工作中產(chǎn)生的污水都無處排放等亟待解決的問題。公司下大力氣改善工作環(huán)境,并加強現(xiàn)場 定置管理力度?;I集資金,將廠區(qū)上、下水管網(wǎng)與市政管道對接,在原鈑金車間內(nèi)新起兩層架構(gòu)作為辦公樓,予精細裝修,使管理后勤人員都有了寬敞明亮的辦公 室,確保大家能在舒適的環(huán)境中開展工作。同時,對廠區(qū)內(nèi)的胡碼亂放區(qū)域和衛(wèi)生死角進行徹底規(guī)整清理,在碼放整齊、清理干凈后,對各部門、車間的衛(wèi)生區(qū)域進 行了劃分,實行標(biāo)識管理,在定制管理責(zé)任明晰后,現(xiàn)廠容廠貌已煥然一新。
(三)、通過關(guān)懷培訓(xùn),增強了員工歸屬感
針對09年公司人員特別是部分關(guān)鍵崗位人員流動頻繁的問題。我們非常重視,在為他們提供穩(wěn)定保障的同時,更為其創(chuàng)造了更好的提高和發(fā)展平臺。
為此,公司為所有員工建立了社會保障,解決了大家的后顧之憂;還興辦了食堂,雖然每月多花費了1.5萬元,但從根本上解決了員工中午無處吃飯的問題;并不 吝費用,積極參加CQC中心、省質(zhì)監(jiān)局等單位組織的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)、電氣試驗及質(zhì)量管理方面的培訓(xùn),提高了關(guān)鍵崗位人員的基本知識和崗位操作技能。有效的增 強了員工對企業(yè)的歸屬感,使隊伍更加穩(wěn)定。
第二部分:制造公司主要財務(wù)指標(biāo)體現(xiàn)績效管理取得成效
2010年截止 9月底,實現(xiàn)總收入3387萬元,比去年同期2297萬元增加1090萬元,增長47%;產(chǎn)生總成本2333萬元,比去年同期1700萬元增加633萬元,增長37%。公司收入在2010年取得較大幅度提升,成本控制收到一定成效。
截止 9月底,實現(xiàn)利潤總額583萬元,比去年同期201萬元增加382萬元,增長190%;產(chǎn)生管理費用305萬元,比去年同期319萬元減少14萬元,減少4.3%。公司利潤總額在2010年取得較大幅度提升,管理費用控制力度進一步加強。
現(xiàn)已臨近年末,小結(jié)全年工作,我們認(rèn)為通過開展績效化管理切實給企業(yè)帶來了實實在在的效益。
第三部分:公司現(xiàn)執(zhí)行的績效考核方案
為整體推動我公司績效管理的建設(shè),有效的調(diào)動員工的工作主動性,提升工作的績效,我們現(xiàn)將執(zhí)行的績效管理方案匯報如下:
一、總則
公司按照工作崗位和工作性質(zhì)的不同采取不同的考核方式和考核標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)、合理地分類細化,逐步實現(xiàn)本公司員工的同工同獎,最終提高企業(yè)的整體運行效率,特制訂了本方案。
二、考核目的
(一)、打破公司員工的身份區(qū)別,逐步實現(xiàn)同類崗位同工同獎,以增強聘用員工的企業(yè)歸屬感;
(二)、體現(xiàn)多勞多得,將貢獻大小與收入多少有機聯(lián)系起來,切實實現(xiàn)工籌等價;
(三)、充分激發(fā)全體員工工作的主觀能動性,以考核帶來的收入差異調(diào)動員工的能動性;
(四)、以考核促績效,以績效促企業(yè)運行效率的提升,為打造一支精干、高效和執(zhí)行力強的團隊提供有力保障。
三、考核原則
(一)、充分體現(xiàn)公平的原則
將公司所有員工打破身份差異,按照所從事具體崗位,放到同一考核基準(zhǔn)下,力爭做到同崗?fù)劇?
(二)、只選取客觀和可量化的考核因素
營銷員績效與銷售額、回款掛鉤,一線生產(chǎn)人員收入與工作量掛鉤,其它崗位人員選取工作量、完成情況和勞動紀(jì)律這三個可量化指標(biāo),這樣能最大的避免人為、主觀因素對于考核結(jié)果的影響,切實體現(xiàn)客觀、公正和可測量。
(三)、充分考慮企業(yè)和諧發(fā)展、員工隊伍穩(wěn)定
為考慮到員工隊伍穩(wěn)定的因素,避免考核激化矛盾,對于在冊員工的每月工資、月獎以及上級主管部門撥付的獎金,對于聘用員工的每月工資均不納入績效考核的范疇。
(四)、將考核差距控制在員工可接受的范圍內(nèi)
此次制訂的績效考核方案,將最高和最低的考核系數(shù)的差距控制在一倍以內(nèi),由高到低層次分明,依據(jù)清晰,避免因考核造成收入差距過大而引發(fā)矛盾。
四、考核對象及分類
按所從事崗位和工作性質(zhì)的不同將績效考核人員分類參照不同的考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
第一類:公司營銷人員;
第二類:公司一線生產(chǎn)人員;
第三類:公司其它崗位人員。
公司門衛(wèi)、食堂廚師、保潔員、試用期未滿和未轉(zhuǎn)正的人員均不參與考核。
五、考核范圍
除營銷人員及一線生產(chǎn)人員基本工資、在冊員工的每月工資和月獎、上級主管部門撥付發(fā)放的獎金以及聘用員工每月發(fā)放的工資不在考核之列外,公司員工的其它收入都納入績效考核范疇之內(nèi)。
六、考核周期
1、公司營銷員的績效以每月作為一個核算周期。
2、一線生產(chǎn)人員以月作為考核周期。
3、公司其它崗位人員的績效考核每月舉行一次,績效獎金的發(fā)放以最近一次考核結(jié)果作為本次考核獎金發(fā)放的依據(jù)。
七、績效考核收入的核算
(一)、營銷員績效考核收入的核算
公司營銷員績效考核與業(yè)績直接掛鉤。按規(guī)定核算提成,結(jié)合回款進度發(fā)放提成。
1、個人銷售業(yè)績具體核算為:
營銷員收入=基本工資 +∑(銷售合同總額-公司報價成本基數(shù))×回款比例% - 扣款部分
(備注:扣款部分主要由銷售人員社保、未按期回款滯納金和稅金等組成)
2、凡招標(biāo)及由公司出面投標(biāo)及簽訂合同的,按地區(qū)不同,分別給予片區(qū)銷售員0.3%—0.5%的提成。
具體參照公司的《銷售業(yè)務(wù)承包管理辦法草案》執(zhí)行。
(二)、一線生產(chǎn)人員績效考核核算
一線生產(chǎn)人員的績效考核與其完成的工作量直接掛鉤。具體核算方式為:
1、鋼桿生產(chǎn)人員工資的核算:
一線生產(chǎn)人員收入 = 基本工資 + 車間本月完成產(chǎn)品總噸位×單位額定計件額(元/噸)÷車間員工總系數(shù)×個人系數(shù)- 個人應(yīng)扣除所得稅和社保費用
2、開關(guān)柜生產(chǎn)人員工資的核算:
一線生產(chǎn)人員收入=基本工資 + ∑本人完成產(chǎn)品×該產(chǎn)品計件定額(元/臺)- 個人應(yīng)扣除的所得稅和社保費用
(三)、其它崗位人員績效獎金核算
公司其它崗位人員績效獎金的計算公式為:
員工績效考核獎金=獎金發(fā)放基數(shù)×考核系數(shù)
1、獎金發(fā)放基數(shù)的確定
根據(jù)集團公司對我公司下達的年度利潤指標(biāo)分解為月,結(jié)合我公司每月實際完成利潤的情況,參照上級部門下達的獎金發(fā)放政策,由公司經(jīng)理辦公會綜合考慮后研究發(fā)放。
該績效考核的原則是職工收入不低于按照政策發(fā)放的收入。
2、考核系數(shù)的確定
1) 考核系數(shù)由該員工具體所從事的工作崗位和技能確定??己讼禂?shù)最高為1.5,最低是0.8,各崗位在其間取數(shù)。原則上,系數(shù)由高至低依次為:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主任、營銷和技術(shù)、財務(wù)和生產(chǎn)管理、后勤服務(wù)崗位。
2) 考核系數(shù)一經(jīng)確定,輕易不做調(diào)整。除非員工的崗位發(fā)生變動,或者工作技能提高時才據(jù)實予以調(diào)整。
3、績效考核金額的確定
1) 每位員工績效考核獎金是要在以上計算出的金額基礎(chǔ)上,依據(jù)該員工的工作量、工作完成情況和勞動紀(jì)律遵守情況做出相應(yīng)的調(diào)整的,調(diào)整后的金額才是該員工最終實際拿到的績效獎金額。
2)當(dāng)某位員工出現(xiàn)未按要求完成崗位職責(zé)內(nèi)工作,工作中存在差錯和失誤,未嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律的情況時,應(yīng)對其當(dāng)期績效考核獎金的實際發(fā)放數(shù)額進行考核??己私痤~由公司經(jīng)理辦公會研究確定。
4、績效考核中的職能
1)各部門主任負責(zé)本部門員工工作量及完成情況、勞動紀(jì)律的統(tǒng)計,每月將填寫好的員工月度績效評定表,報公司綜合部,由綜合部統(tǒng)計匯總后供公司經(jīng)理辦公會研究決策。
2)公司經(jīng)理辦公會依據(jù)《公司績效考核辦法》確定績效獎金發(fā)放基數(shù);并依據(jù)各部門上報的員工評定表,確定被考核人員的應(yīng)發(fā)獎金額。
3)綜合部負責(zé)執(zhí)行經(jīng)理辦公會決策,測算每位員工的績效獎金,財務(wù)據(jù)此發(fā)放。
以上是我公司現(xiàn)執(zhí)行的績效考核方案。
不足之處,還請各位領(lǐng)導(dǎo)指正!
結(jié) 束 語:
我們認(rèn)為,公司經(jīng)營成功與否,在于能否豐厚的回報于公司股東和公司員工。而這也是我們推行績效管理的目的所在!
制造公司的經(jīng)營從績效管理中嘗著了甜頭,我們將會進一步的深入開展績效管理工作,推動企業(yè)又好又快的發(fā)展!