采購質(zhì)量異議處理流程
提供者:4024028478
發(fā)布時間:2013/05/31 12:00

流程編號

TQCC-CG-09

流程名稱

采購質(zhì)量異議處理流程

流程說明

采購到貨檢驗過程中出現(xiàn)質(zhì)量異議的處理流程描述;

適用范圍

所有采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量異議處理業(yè)務;

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權限

1

采購員

采購部

退貨單

錄入

2

采購部長

采購部

 

3

主管副總

公司領導

 

業(yè)務流程詳細描述

P01

根據(jù)質(zhì)量異議反饋,采購員現(xiàn)場核實情況;

P05

采購員反饋情況后采購部長審定;確定讓步接收或退換貨,若為退換貨則直接通知供應商進行退換貨處理;

P10

若為讓步接收則與主管副總協(xié)商討論讓步額度;

P15

主管副總確定讓步接收額度;

P20

采購員與供應商協(xié)商讓步接收條件,若供應商不接受讓步接收將進入退換貨流程;

P25

若供應商接受讓步接收則通知倉庫讓步接收物料入庫;

質(zhì)量異議狀況反饋、讓步接收和退換貨確定、讓步接收額度確定

業(yè)務流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務單據(jù)名稱

業(yè)務單據(jù)說明(幾聯(lián)單;單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn))

1

讓步接收單

采購員填寫經(jīng)過審批后與供應商確認與之結算和通知倉庫入庫用;一式三聯(lián):一聯(lián)留存、一聯(lián)供應商、一聯(lián)倉庫;

業(yè)務流程主要報表

序號

業(yè)務報表名稱

業(yè)務報表說明(幾份表;報表報送單位)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

業(yè)務說明

1

 

2

 

3