流程編號(hào) |
TQCC-CG-05 |
流程名稱 |
一般采購(gòu)執(zhí)行流程-需過磅 |
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流程說明 |
對(duì)于除大宗材料外計(jì)量方式為需過磅的采購(gòu)執(zhí)行流程描述; |
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適用范圍 |
涉及五金、備配件、危化品、一般化學(xué)品等一般物料的采購(gòu)作業(yè) |
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編號(hào) |
操作崗位 |
歸屬部門 |
系統(tǒng)操作 |
操作權(quán)限 |
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1 |
采購(gòu)員 |
采購(gòu)部 |
來料檢驗(yàn)單 |
審核 |
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2 |
化驗(yàn)員 |
檢驗(yàn)中心 |
來料報(bào)檢單 來料檢驗(yàn)單 |
審核 生成 |
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3 |
統(tǒng)計(jì)員 |
倉(cāng)儲(chǔ)部 |
到貨單 入庫(kù)單 |
審核 生成 審核 |
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4 |
司磅員 |
倉(cāng)儲(chǔ)部 |
過磅計(jì)量 |
計(jì)量取數(shù),磅單打印 |
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業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 |
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H01 |
供應(yīng)商送貨,采購(gòu)人員通知倉(cāng)儲(chǔ)部過磅收貨準(zhǔn)備; |
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H05 |
過磅計(jì)量,車輛一次過磅,記錄一次過磅數(shù)據(jù); |
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I01 |
若需檢驗(yàn),化驗(yàn)員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)到貨單生成報(bào)檢單并審核, |
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I05 |
根據(jù)報(bào)檢單參照生成來料檢驗(yàn)單填報(bào)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果;輸出檢驗(yàn)報(bào)告; |
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H10 |
卸貨完成后車輛進(jìn)行二次過磅,同時(shí)產(chǎn)生過磅單; |
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H15 |
統(tǒng)計(jì)員根據(jù)磅碼單產(chǎn)生的到貨單進(jìn)行審核處理(可以根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行扣重處理(到貨單修改調(diào)整到貨數(shù)量)); |
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I10 |
采購(gòu)員接到檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格判斷;并通知倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員辦理入庫(kù)手續(xù); |
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H20 |
統(tǒng)計(jì)員參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核; |
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關(guān) 鍵 點(diǎn) |
過磅計(jì)量、來料檢驗(yàn)、合格判定、采購(gòu)入庫(kù) |
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業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù) |
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序號(hào) |
業(yè)務(wù)單據(jù)名稱 |
業(yè)務(wù)單據(jù)說明(幾聯(lián)單;單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)) |
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1 |
報(bào)檢單 |
采購(gòu)部門形成單據(jù)作為通知檢驗(yàn)的依據(jù),系統(tǒng)流轉(zhuǎn); |
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2 |
檢驗(yàn)報(bào)告 |
檢驗(yàn)中心的成分化驗(yàn)結(jié)果記錄,一式四聯(lián):一聯(lián)留存、一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)供應(yīng)商; |
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3 |
磅碼單 |
實(shí)際稱重后記錄,一式四聯(lián):一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)供應(yīng)商; |
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4 |
采購(gòu)入庫(kù)單 |
作為確認(rèn)入庫(kù)的依據(jù),一式三聯(lián):一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu) |
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業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表 |
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序號(hào) |
業(yè)務(wù)報(bào)表名稱 |
業(yè)務(wù)報(bào)表說明(幾份表;報(bào)表報(bào)送單位)/ |
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1 |
報(bào)檢單列表 |
報(bào)檢單列表是將符合過濾條件的采購(gòu)報(bào)檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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2 |
來料檢驗(yàn)單列表 |
來料檢驗(yàn)單列表是將符合過濾條件的來料檢驗(yàn)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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3 |
采購(gòu)入庫(kù)單列表 |
采購(gòu)入庫(kù)單列表是將符合過濾條件的采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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4 |
現(xiàn)存量查詢 |
查詢存貨的當(dāng)前庫(kù)存存量情況; |
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5 |
采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 |
追查訂單執(zhí)行情況,包含訂單、到貨、入庫(kù)、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息;可以通過訂單號(hào)碼、采購(gòu)員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯; |
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6 |
出入庫(kù)流水賬 |
查詢?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫(kù)情況; |
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7 |
庫(kù)存臺(tái)帳 |
用于查詢各倉(cāng)庫(kù)各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況; |
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業(yè)務(wù)說明 |
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1 |
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2 |
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3 |
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