流程編號(hào)

TQCC-CG-05

流程名稱

一般采購(gòu)執(zhí)行流程-需過(guò)磅

流程說(shuō)明

對(duì)于除大宗材料外計(jì)量方式為需過(guò)磅的采購(gòu)執(zhí)行流程描述；

適用范圍

涉及五金、備配件、?；?、一般化學(xué)品等一般物料的采購(gòu)作業(yè)

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購(gòu)員

采購(gòu)部

來(lái)料檢驗(yàn)單

審核

2

化驗(yàn)員

檢驗(yàn)中心

來(lái)料報(bào)檢單

來(lái)料檢驗(yàn)單

審核

生成

3

統(tǒng)計(jì)員

倉(cāng)儲(chǔ)部

到貨單

入庫(kù)單

審核

生成 審核

4

司磅員

倉(cāng)儲(chǔ)部

過(guò)磅計(jì)量

計(jì)量取數(shù)，磅單打印

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

H01

供應(yīng)商送貨，采購(gòu)人員通知倉(cāng)儲(chǔ)部過(guò)磅收貨準(zhǔn)備；

H05

過(guò)磅計(jì)量，車輛一次過(guò)磅，記錄一次過(guò)磅數(shù)據(jù)；

I01

若需檢驗(yàn)，化驗(yàn)員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)到貨單生成報(bào)檢單并審核，

I05

根據(jù)報(bào)檢單參照生成來(lái)料檢驗(yàn)單填報(bào)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果；輸出檢驗(yàn)報(bào)告；

H10

卸貨完成后車輛進(jìn)行二次過(guò)磅，同時(shí)產(chǎn)生過(guò)磅單；

H15

統(tǒng)計(jì)員根據(jù)磅碼單產(chǎn)生的到貨單進(jìn)行審核處理（可以根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行扣重處理（到貨單修改調(diào)整到貨數(shù)量））；

I10

采購(gòu)員接到檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格判斷；并通知倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員辦理入庫(kù)手續(xù)；

H20

統(tǒng)計(jì)員參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

過(guò)磅計(jì)量、來(lái)料檢驗(yàn)、合格判定、采購(gòu)入庫(kù)

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說(shuō)明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

報(bào)檢單

采購(gòu)部門形成單據(jù)作為通知檢驗(yàn)的依據(jù)，系統(tǒng)流轉(zhuǎn)；

2

檢驗(yàn)報(bào)告

檢驗(yàn)中心的成分化驗(yàn)結(jié)果記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)供應(yīng)商；

3

磅碼單

實(shí)際稱重后記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)供應(yīng)商；

4

采購(gòu)入庫(kù)單

作為確認(rèn)入庫(kù)的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu)

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱

業(yè)務(wù)報(bào)表說(shuō)明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）/

1

報(bào)檢單列表

報(bào)檢單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)報(bào)檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

來(lái)料檢驗(yàn)單列表

來(lái)料檢驗(yàn)單列表是將符合過(guò)濾條件的來(lái)料檢驗(yàn)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

3

采購(gòu)入庫(kù)單列表

采購(gòu)入庫(kù)單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

4

現(xiàn)存量查詢

查詢存貨的當(dāng)前庫(kù)存存量情況；

5

采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫(kù)、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過(guò)訂單號(hào)碼、采購(gòu)員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯；

6

出入庫(kù)流水賬

查詢?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫(kù)情況；

7

庫(kù)存臺(tái)帳

用于查詢各倉(cāng)庫(kù)各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況；

業(yè)務(wù)說(shuō)明

1

2

3