流程編號 |
TQCC-CG-03 |
流程名稱 |
大宗材料執(zhí)行流程-車運流程 |
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流程說明 |
對于大宗材料運輸方式為車運的采購執(zhí)行流程描述; |
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適用范圍 |
大宗物料(如煉鐵原料)的運輸方式為車運的采購作業(yè); |
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編號 |
操作崗位 |
歸屬部門 |
系統(tǒng)操作 |
操作權(quán)限 |
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1 |
采購員 |
采購部 |
來料檢驗單 |
審核 |
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2 |
化驗員 |
檢驗中心 |
來料報檢單 來料報檢單 |
生成 審核 生成 |
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3 |
司磅員 |
倉儲部 |
過磅計量 |
計量取數(shù),磅單打印 |
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4 |
統(tǒng)計員 |
倉儲部 |
到貨單 入庫單 |
審核 生成 審核 |
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業(yè)務(wù)流程詳細描述 |
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D01 |
車運送貨人員提供送貨單給運輸部調(diào)度,運輸部調(diào)度協(xié)調(diào)卸貨準備,同時通知檢驗取樣; |
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D05 |
過磅計量,車輛一次過磅,記錄一次過磅數(shù)據(jù); |
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E01 |
若需檢驗,化驗員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購到貨單生成報檢單并審核, |
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E05 |
根據(jù)報檢單參照生成來料檢驗單填報實際檢驗結(jié)果;輸出檢驗報告; |
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D10 |
卸貨完成后車輛進行二次過磅,同時產(chǎn)生過磅單; |
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D15 |
統(tǒng)計員根據(jù)磅碼單產(chǎn)生的到貨單進行審核處理(可以根據(jù)實際狀況進行扣重處理(到貨單修改調(diào)整到貨數(shù)量)); |
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D20 |
統(tǒng)計員參照采購到貨單生成采購入庫單并進行審核; |
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關(guān) 鍵 點 |
送貨單、是否質(zhì)檢、檢驗分析、過磅計量、按質(zhì)計價 |
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業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù) |
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序號 |
業(yè)務(wù)單據(jù)名稱 |
業(yè)務(wù)單據(jù)說明(幾聯(lián)單;單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)) |
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1 |
報檢單 |
采購部門形成單據(jù)作為通知檢驗的依據(jù),系統(tǒng)流轉(zhuǎn); |
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2 |
檢驗報告 |
檢驗中心的成分化驗結(jié)果記錄,一式四聯(lián):一聯(lián)留存、一聯(lián)采購(結(jié)算完成后傳遞至財務(wù)部)、一聯(lián)倉儲、一聯(lián)供應(yīng)商; |
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3 |
磅碼單 |
實際稱重后記錄,一式四聯(lián):一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購、一聯(lián)供應(yīng)商; |
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4 |
采購入庫單 |
作為確認入庫的依據(jù),一式三聯(lián):一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購 |
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業(yè)務(wù)流程主要報表 |
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序號 |
業(yè)務(wù)報表名稱 |
業(yè)務(wù)報表說明(幾份表;報表報送單位) |
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1 |
報檢單列表 |
報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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2 |
原料檢驗報告列表 |
原料檢驗報告列表是將符合過濾條件的原料檢驗報告單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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3 |
采購磅單列表 |
磅單列表是將符合過濾條件的采購磅碼單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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4 |
采購入庫單列表 |
采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
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5 |
現(xiàn)存量查詢 |
查詢存貨的當前庫存存量情況; |
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6 |
采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 |
追查訂單執(zhí)行情況,包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息;可以通過訂單號碼、采購員、供應(yīng)商等角度進行追溯; |
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7 |
出入庫流水賬 |
查詢?nèi)我鈺r間段或任意情況下的存貨出入庫情況; |
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8 |
庫存臺帳 |
用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細情況; |
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業(yè)務(wù)說明 |
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1 |
按質(zhì)計價:根據(jù)合同約定化學(xué)成分含量確定采購價格的方式進行價格結(jié)算,系統(tǒng)中通過制訂物料成分價格標準或訂單成分標準,根據(jù)實際化驗結(jié)果進行比較后自動計算采購價的方式確定采購入庫價格; |
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2 |
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3 |
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