流程編號

TQCC-CG-03

流程名稱

大宗材料執(zhí)行流程-車運流程

流程說明

對于大宗材料運輸方式為車運的采購執(zhí)行流程描述；

適用范圍

大宗物料（如煉鐵原料）的運輸方式為車運的采購作業(yè)；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購員

采購部

來料檢驗單

審核

2

化驗員

檢驗中心

來料報檢單

來料報檢單

生成 審核

生成

3

司磅員

倉儲部

過磅計量

計量取數(shù)，磅單打印

4

統(tǒng)計員

倉儲部

到貨單

入庫單

審核

生成 審核

業(yè)務(wù)流程詳細描述

D01

車運送貨人員提供送貨單給運輸部調(diào)度，運輸部調(diào)度協(xié)調(diào)卸貨準備，同時通知檢驗取樣；

D05

過磅計量，車輛一次過磅，記錄一次過磅數(shù)據(jù)；

E01

若需檢驗，化驗員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購到貨單生成報檢單并審核，

E05

根據(jù)報檢單參照生成來料檢驗單填報實際檢驗結(jié)果；輸出檢驗報告；

D10

卸貨完成后車輛進行二次過磅，同時產(chǎn)生過磅單；

D15

統(tǒng)計員根據(jù)磅碼單產(chǎn)生的到貨單進行審核處理（可以根據(jù)實際狀況進行扣重處理（到貨單修改調(diào)整到貨數(shù)量））；

D20

統(tǒng)計員參照采購到貨單生成采購入庫單并進行審核；

關(guān) 鍵 點

送貨單、是否質(zhì)檢、檢驗分析、過磅計量、按質(zhì)計價

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

報檢單

采購部門形成單據(jù)作為通知檢驗的依據(jù)，系統(tǒng)流轉(zhuǎn)；

2

檢驗報告

檢驗中心的成分化驗結(jié)果記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)采購（結(jié)算完成后傳遞至財務(wù)部）、一聯(lián)倉儲、一聯(lián)供應(yīng)商；

3

磅碼單

實際稱重后記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購、一聯(lián)供應(yīng)商；

4

采購入庫單

作為確認入庫的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購

業(yè)務(wù)流程主要報表

序號

業(yè)務(wù)報表名稱

業(yè)務(wù)報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

報檢單列表

報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

原料檢驗報告列表

原料檢驗報告列表是將符合過濾條件的原料檢驗報告單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

3

采購磅單列表

磅單列表是將符合過濾條件的采購磅碼單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

4

采購入庫單列表

采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

5

現(xiàn)存量查詢

查詢存貨的當前庫存存量情況；

6

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應(yīng)商等角度進行追溯；

7

出入庫流水賬

查詢?nèi)我鈺r間段或任意情況下的存貨出入庫情況；

8

庫存臺帳

用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細情況；

業(yè)務(wù)說明

1

按質(zhì)計價：根據(jù)合同約定化學(xué)成分含量確定采購價格的方式進行價格結(jié)算，系統(tǒng)中通過制訂物料成分價格標準或訂單成分標準，根據(jù)實際化驗結(jié)果進行比較后自動計算采購價的方式確定采購入庫價格；

2

3