流程編號(hào) |
TQCC-CG-02 |
流程名稱 |
大宗材料執(zhí)行流程-船運(yùn)流程 |
|||
流程說明 |
對(duì)于大宗材料運(yùn)輸方式為船運(yùn)的采購執(zhí)行流程描述; |
|||||
適用范圍 |
大宗物料(如煉鐵原料)的運(yùn)輸方式為船運(yùn)的采購作業(yè); |
|||||
編號(hào) |
操作崗位 |
歸屬部門 |
系統(tǒng)操作 |
操作權(quán)限 |
||
1 |
采購員 |
采購部 |
來料檢驗(yàn)單 |
審核 |
||
2 |
調(diào)度 |
運(yùn)輸部 |
|
|
||
3 |
化驗(yàn)員 |
檢驗(yàn)中心 |
來料報(bào)檢單 來料報(bào)檢單 |
生成 審核 生成 |
||
4 |
司磅員 |
倉儲(chǔ)部 |
過磅計(jì)量 |
計(jì)量取數(shù),磅單打印 |
||
5 |
統(tǒng)計(jì)員 |
倉儲(chǔ)部 |
到貨單 入庫單 |
審核 生成 審核 |
||
業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 |
||||||
B01 |
船運(yùn)送貨人員提供報(bào)港單給運(yùn)輸部調(diào)度,運(yùn)輸部調(diào)度備案報(bào)港單記錄,協(xié)調(diào)卸貨準(zhǔn)備,同時(shí)通知檢驗(yàn)取樣; |
|||||
C01 |
化驗(yàn)員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購到貨單生成報(bào)檢單并審核, |
|||||
C05 |
根據(jù)報(bào)檢單參照生成來料檢驗(yàn)單填報(bào)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果;輸出檢驗(yàn)報(bào)告; |
|||||
C10 |
采購員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告參照合同約定判定來料登記;并通知運(yùn)輸部調(diào)度卸貨;同時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f給倉儲(chǔ)部; |
|||||
B05 |
運(yùn)輸部調(diào)度接收到采購員的卸貨指令后安排卸貨車輛,同時(shí)電話通知司磅員車輛過磅; |
|||||
B10 |
司磅員根據(jù)采購訂單進(jìn)行一次計(jì)量過磅記錄; |
|||||
B15 |
根據(jù)調(diào)度指令進(jìn)行車輛卸貨; |
|||||
B20 |
司磅員進(jìn)行二次過磅,(如果有)記錄扣率%、扣重,打印磅碼單; |
|||||
B25 |
系統(tǒng)自動(dòng)推式生成《采購到貨單》,扣除(如果有)扣率%、扣重因素
|
|||||
B30 |
統(tǒng)計(jì)員參照采購到貨單生成采購入庫單并進(jìn)行審核; |
|||||
關(guān) 鍵 點(diǎn) |
船運(yùn)報(bào)港、檢驗(yàn)分析、過磅計(jì)量、按質(zhì)計(jì)價(jià) |
|||||
業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù) |
||||||
序號(hào) |
業(yè)務(wù)單據(jù)名稱 |
業(yè)務(wù)單據(jù)說明(幾聯(lián)單;單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)) |
||||
1 |
報(bào)檢單 |
采購部門形成單據(jù)作為通知檢驗(yàn)的依據(jù),系統(tǒng)流轉(zhuǎn); |
||||
2 |
檢驗(yàn)報(bào)告 |
檢驗(yàn)中心的成分化驗(yàn)結(jié)果記錄,一式四聯(lián):一聯(lián)留存、一聯(lián)采購(結(jié)算完成后傳遞至財(cái)務(wù)部)、一聯(lián)倉儲(chǔ)、一聯(lián)供應(yīng)商; |
||||
3 |
磅碼單 |
實(shí)際稱重后記錄,一式四聯(lián):一聯(lián)倉儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購、一聯(lián)供應(yīng)商; |
||||
4 |
采購入庫單 |
作為確認(rèn)入庫的依據(jù),一式三聯(lián):一聯(lián)倉儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購 |
||||
業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表 |
||||||
序號(hào) |
業(yè)務(wù)報(bào)表名稱 |
業(yè)務(wù)報(bào)表說明(幾份表;報(bào)表報(bào)送單位) |
||||
1 |
報(bào)檢單列表 |
報(bào)檢單列表是將符合過濾條件的采購報(bào)檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
||||
2 |
原料檢驗(yàn)報(bào)告列表 |
原料檢驗(yàn)報(bào)告列表是將符合過濾條件的原料檢驗(yàn)報(bào)告單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
||||
3 |
采購磅單列表 |
磅單列表是將符合過濾條件的采購磅碼單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
||||
4 |
采購入庫單列表 |
采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據(jù)以列表的格式顯示出來(明細(xì)流水記錄),以便于快速查詢和操作單據(jù); |
||||
5 |
現(xiàn)存量查詢 |
查詢存貨的當(dāng)前庫存存量情況; |
||||
6 |
采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 |
追查訂單執(zhí)行情況,包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息;可以通過訂單號(hào)碼、采購員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯; |
||||
7 |
出入庫流水賬 |
查詢?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫情況; |
||||
8 |
庫存臺(tái)帳 |
用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況; |
||||
業(yè)務(wù)說明 |
||||||
1 |
按質(zhì)計(jì)價(jià):根據(jù)合同約定化學(xué)成分含量確定采購價(jià)格的方式進(jìn)行價(jià)格結(jié)算,系統(tǒng)中通過制訂物料成分價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)或訂單成分標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較后自動(dòng)計(jì)算采購價(jià)的方式確定采購入庫價(jià)格; |
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|||||