流程編號(hào) |
TQCC-CG-01 |
流程名稱 |
采購合同簽訂流程 |
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流程說明 |
采購合同簽訂流程描述; |
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適用范圍 |
涉及需要簽訂采購合同的采購作業(yè); |
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編號(hào) |
操作崗位 |
歸屬部門 |
系統(tǒng)操作 |
操作權(quán)限 |
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1 |
采購員 |
采購部 |
采購訂單 |
新建 生成 |
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2 |
采購部長 |
采購部 |
采購訂單 |
工作流審批 |
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3 |
主管副總 |
公司領(lǐng)導(dǎo) |
采購訂單 |
工作流審批 |
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4 |
計(jì)劃員 |
計(jì)劃部 |
MRP運(yùn)算 |
計(jì)劃下發(fā) |
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5 |
部門/分廠請購專員 |
部門/分廠 |
請購單 |
新建 審核 |
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6 |
安環(huán)部長 |
安環(huán)部 |
無 |
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業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 |
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A01 |
各部門/分廠根據(jù)自身需求提出請購申請,系統(tǒng)中填制請購單,明確請購物料名稱和數(shù)量;審核后打印請購單提交采購部; |
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A05 |
采購員根據(jù)計(jì)劃部提供生鐵原輔料采購計(jì)劃表(月度)提交的部門/分廠提交的請購單;根據(jù)需求選擇供應(yīng)商擬定合同,同時(shí)參照請購單生成采購訂單并將電子合同作為附件附加在采購訂單中,提交審批; |
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A10 |
采購部長在系統(tǒng)中接收采購員的報(bào)批信息,查看采購訂單和電子合同后審批,同時(shí)提交下一步審批; |
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A15 |
根據(jù)采購部長審批后的采購訂單和電子合同,審批; |
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A20 |
供應(yīng)商簽字蓋章后傳遞至采購員處,采購員簽字蓋章并歸檔;同時(shí)采購訂單進(jìn)入執(zhí)行程序;若為?;?,采購員需要將采購合同提交給安環(huán)部部長; |
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A25 |
根據(jù)采購部提供的?;凡少徍贤?,提交公安局進(jìn)行備案;通知采購員備案結(jié)果; |
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關(guān) 鍵 點(diǎn) |
請購單需部門/分廠主管審批;采購訂單/電子合同(附件上傳)審批;?;凡少徍贤瑐浒?; |
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業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù) |
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序號(hào) |
業(yè)務(wù)單據(jù)名稱 |
業(yè)務(wù)單據(jù)說明(幾聯(lián)單;單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)) |
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1 |
請購單 |
部門/分廠提出請購需求信息,一式三聯(lián):一聯(lián)留存,一聯(lián)提交采購,一聯(lián)提交倉庫; |
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2 |
生鐵原輔材料采購計(jì)劃表(月度) |
根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算出原料需求計(jì)劃表:一式三聯(lián),一聯(lián)留存,一聯(lián)提交分廠,一聯(lián)提交采購部; |
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3 |
采購合同/采購訂單 |
采購訂單/采購合同一式兩聯(lián):一聯(lián)傳遞給供應(yīng)商,一聯(lián)留存; |
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4 |
?;焚徺I備案書 |
?;沸韫簿謭?bào)備,一式一聯(lián):安環(huán)部留存; |
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業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表 |
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序號(hào) |
業(yè)務(wù)報(bào)表名稱 |
業(yè)務(wù)報(bào)表說明(幾份表;報(bào)表報(bào)送單位) |
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1 |
請購單列表 |
根據(jù)條件查詢匯總式請購清單(明細(xì)流水記錄);便于用戶快速查詢和操作單據(jù); |
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2 |
請購單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 |
根據(jù)各請購信息檢查是否已經(jīng)下達(dá)采購訂單情況; |
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3 |
采購訂單列表 |
根據(jù)條件查詢匯總時(shí)采購訂單(明細(xì)流水記錄),便于用戶快速查詢和操作單據(jù); |
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4 |
采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 |
追查訂單執(zhí)行情況,包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息;可以通過訂單號(hào)碼、采購員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯; |
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5 |
采購訂單預(yù)警和報(bào)警表 |
對(duì)于采購訂單執(zhí)行狀況進(jìn)行臨近預(yù)警及逾期報(bào)警查詢;根據(jù)提示信息采購員有針對(duì)性的主動(dòng)跟催供應(yīng)商的訂單執(zhí)行; |
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業(yè)務(wù)說明 |
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1 |
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3 |
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